目录
第一部分 英国立博ladbrokes农业资源与环境研究所概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 英国立博ladbrokes农业资源与环境研究所2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 英国立博ladbrokes农业资源与环境研究所2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2022年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
英国立博ladbrokes农业资源与环境研究所概况
一、部门决算单位构成
纳入英国立博ladbrokes农业资源与环境研究所2022年度部门决算编制范围的单位1户。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
英国立博ladbrokes农业资源与环境研究所是经西藏自治区编办（藏机编发〔2012〕99号）文件批复，于2012年9月17日在农业研究所原土壤肥料研究室和耕作研究室的基础上整合组建而成的专业研究机构,肩负着为西藏农业可持续发展和生态环境建设服务的重任。
（二）部门机构设置
英国立博ladbrokes农业资源与环境研究所行政上隶属于农科院，为正县级全额拨款事业单位，核定事业编制30名，退休3名，目前全所现有在职干部职工25人。设有综合办公室与业务科两个后勤科室及土壤肥料、耕作栽培、农业环境工程、高原农业生态、农业气象五个研究室。
第二部分
英国立博ladbrokes农业资源与环境研究所2022年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
英国立博ladbrokes农业资源与环境研究所2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年年初结转与结余资金1,248.88万元。2022年度收入总计1,404.91万元，比上年度1,742.79万元减少337.88万元，下降19.39%，主要为减少了项目预算收入。2022年我所支出总计1,419.18万元,比上年数2,023.38万元减少604.20万元,下降29.86%，主要是受疫情影响无法开展项目。
二、收入决算情况说明
2022年收入合计1,404.91万元，其中财政拨款收入1,024.75万元，占总收入的72.94%；事业收入380.16万元，占总收入的27.06%。
图1:2022年收入结构图（单位：万元）
三、支出决算情况说明
2022年我所支出总计1,419.18万元,比上年数2,023.38万元，减少604.20万元,下降29.86%，主要是受疫情影响无法开展项目。具体构成如下：
按功能科目分：①208类社会保障和就业支出71.17万元，占总支出5.02%；②210类卫生健康支出34.25万元，占总支出的2.41%；③213类农林水支出1240.52万元，占总支出的87.41%；④221类住房保障支出73.24万元，占总支出的5.16%。
按经济科目分：①基本支出919.61元，占总支出的64.80%；②项目支出499.57万元，占总支出的35.2%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年年初财政拨款结转结余资金13.84万元，为国家农业环境日喀则观测试验站运行费项目结转。
2022度财政拨款收入1,024.75万元，其中:基本支出收入919.61万元，占本年收入的89.74%，项目支出收入105.14万元，占本年收入的10.26%，比上年（1,143.34万元）减少118.59万元，下降10.37%，主要是国家农业环境日喀则观测站运行费项目减少。
2022年度财政拨款支出1,036.45万元，其中基本支出919.61元，占本年支出的88.73%，项目支出116.84元，占本年支出的11.27%。比上年（1,149.61万元）减少113.16万元，下降9.84%，主要是国家农业环境日喀则观测站运行费项目减少。
2022年年末财政拨款结转数为2.13万元，为农业环境监测与资源高效利用试验示范平台运行费项目资金结转。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,036.45万元，其中基本支出919.61万元，占本年支出的88.73%，项目支出116.84万元，占本年支出的11.27%。比上年（1,149.61万元）减少113.16万元，下降9.84%，主要是国家农业环境日喀则观测站运行费项目减少。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,036.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）71.17万元,占总支出的6.87%，卫生健康支出（类）34.25万元,占总支出的3.30%，农林水支出（类）857.79万元，占总支出的82.76%，住房保障支出（类）73.24元，占总支出的7.07%。
如图4：财政拨款支出结构图（单位：万元）
（四）财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出71.17万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出34.25万元，主要用于缴纳单位在职干部职工医疗保险缴费支出；
3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出768.97万元，主要用于保障本单位正常运转的基本支出；
4.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出88.82万元，主要用于农业环境监测与资源高效利用试验示范平台运行费项目及农业资源环境补助项目运行经费；
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出73.24万元，主要用于单位在职干部职工住房公积金缴纳。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费总体情况说明
2022年度“三公”经费预算数为7.25万元，比上年预算数（7.46万元）减少0.21万元，主要是严格执行中央“八项规定”，严控开支，促使预算削减。2022年度“三公”经费决算数6.76万元，均为公务用车运行费，未发生公务接待费，比上年决算数（7.04万元）减少0.28万元，下降3.98%，主要是因疫情原因未发生公务接待费。
(二)“三公”经费支出分项与上年度执行情况说明
1.因公出国（境）费：0万元。
2.公务用车购置及公务用车运行维护费：2022年未安排公务用车购置预算；2022年公务用车运行维护费年初预算数为6.94万元，本年决算数为6.76万元，未超预算指标，与上年决算数（6.96万元）相比，减少0.2万元，下降2.87%，主要是严格执行中央“八项规定”，削减开支。
3.公务接待费:2022年公务接待费年初预算数为0.31万元，决算数0万元，与上年决算数（0.12万元）相比，减少0.12万元，下降100%，主要因疫情原因未进行公务接待。
4.公务接待批次及人数：2022年度公务接待0批次0人。
5.因公出国（境）团组数及人数：2022年度因公出国（境）0团组0人。
6.年末车辆保有量：我所车辆编制3辆，年末车辆保有量2辆，与上年一致。
六、2022年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况
本所既不是行政单位，也不是参照公务员法管理事业单位，属于公益一类科研事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的统计口径（财决附03表），本年度机关运行经费为零。
（二）机关运行经费预算的内容
无。
七、政府采购情况说明
2022年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.98万元，均为车辆保险。
政府采购授予中小企业合同金额0.98万元，其中授予小微企业合同金额0万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）加强组织领导，推进制度建设
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神为确保预算绩效管理工作顺利开展，我所成立了由所长为组长，综合办、财务科、业务科相关人员及科研团队负责人为成员的领导小组，要求项目实施部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，全面加强预算管理，优化资源配置，着力提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。
（二）开展财政支出预算绩效跟踪监控
我所高度重视财政支出预算绩效跟踪监控工作，对2022年度项目预算绩效目标执行情况进行监控，逐项对照年初设定的项目支出绩效目标，要求项目实施部门对偏离绩效目标的原因进行分析、对全年绩效目标完成情况进行预计，对年底不能完成目标的原因作出说明，提出改进措施。
（三）开展预算项目绩效自评工作
根据《关于开展2022年度财政项目支出绩效自评工作的通知》文件精神，我所及时组织各项目主持人对2022年财政支出开展绩效管理自评工作。全面分析和综合评价我所财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。将绩效自评结果作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，对绩效自评结果于实际情况出入较大或绩效较差的部门，将从严、从紧安排下一年度预算。
（四）强化评价结果应用
加强预算绩效管理，要求各部门以绩效为导向，将绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈与应用管理贯穿于预算编制、执行、监督的全过程。将评价结果用于改进业务管理、财务管理、资金管理，将绩效评价结果与调整预算安排有机衔接，将绩效关口前移，结合预算评审、项目审批等开展事前评估，评估结果作为申请预算的必要条件，从源头上提高预算编制的科学性和决策性。
（附件：英国立博ladbrokes农业资源与环境研究所2022年度绩效自评及绩效监控相关材料）
十、债务情况说明。
本部门不涉及政府债券资金。
十一、重点、重大项目信息
本部门无重点、重大项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
