目录
第一部分 英国立博ladbrokes农业研究所概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 英国立博ladbrokes农业研究所2022年度部门决算
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 英国立博ladbrokes农业研究所2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2022年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
英国立博ladbrokes农业研究所概况
一、部门决算单位构成
区农业研究所是英国立博ladbrokes下属二级预算单位，属于全额拨款事业单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
区农业研究所属于独立核算的全额拨款事业单位，执行政府会计制度，属县处级建制，主要履行下列职责：
1、从事农作物基础应用研究、示范推广农作物新品种增产增效技术、农产品加工工艺技术、农田生态环境整治技术、推广农业生物多样性保护与利用技术，农田病虫草害生物防治与绿色农业生产技术，为农业可持续发展和农业科技产业化提供科学依据与技术保障。
2、年度工作任务
年度工作任务：重点开展农作物新品种选育，新品种和新技术示范推广，农作物病虫害防治，农作物科研创新平台建设，农作物种质资源收集与利用，省部共建青稞和牦牛种质资源与遗传改良国家重点实验室，藏区青稞育种元谋南繁加代基地运行等平台运行工作及人才引进与培养等工作任务。
（二）部门机构设置
区农业研究所属于独立核算的全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，属县处级建制，预算级次为二级预算单位，下设11个科室：办公室、政工人事科、计划财务科、业务管理科、果树研究室、小麦室育种栽培研究室、经济作物育种栽培研究室、植物保护研究室、作物种质资源研究室、青稞育种栽培研究室、农业综合开发研究室,西藏自治区机构编制委员会藏机编发[2017]39号核定编制人数为121人。
第二部分
英国立博ladbrokes农业研究所
2022年度部门决算表
（详见附表：英国立博ladbrokes农业研究所2022年度决算公开01-09表）
第三部分
英国立博ladbrokes农业研究所2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
上年度结转资金2,138.24万元，本年度总收入6,280.89万元，其中:财政拨款预算安排4,174.30万元、事业收入2,106.59万元，与上年度总收入6,320.56万元，相比减少了39.67万元，下降了0.63%。主要原因是本年度通过农业部、科技部、国家自然基金委、区科技厅及其他科研院所拨入的科研项目资金相对减少。2022年度总支出5,883.55万元，其中：财政拨款支出4,028.79万元，非财政拨款支出1,854.76万元，与上年度总支出6,269.32万元相比，减少了385.77万元，下降了61.53%，主要原因是本年度通过农业部、科技部、国家自然基金委、区科技厅及其他科研院所拨入的科研项目资金支出相对减少。
①2022年度基本支出3,537.79万元,与上年度3,461.36万元，增加了76.43万元，增长了2.21%，主要是人员工资增资因此年初人员经费预算指标相对增加。
②2022年项目总支出2,345.76万元，其中：财政拨款项目支出491.00万元，非财政拨款项目支出1,854.76万元，与上年度2,807.96万元,相比减少了462.20万元，下降了16.46%，主要原因是通过农业部、科技部、国家自然基金委、区科技厅及其他科研院所拨入的科研项目资金支出相对减少。
二、收入决算情况说明
2022年度我所收入合计6,280.89万元，其中：财政拨款收入4,174.30万元，占总收入66.46%，事业收入2,106.59万元占收入的33.54%，与上年度总收入6,320.56万元，相比减少了39.67万元，下降了0.63%。主要原因是本年度通过农业部、科技部、国家自然基金委、区科技厅及其他科研院所拨入的科研项目资金相对减少。
三、支出决算情况说明
2022年度总支出5,883.55万元，其中：财政拨款支出4,028.79万元占总支出68.48%，非财政项目支出1,854.76万元占支出的31.52%。与上年度总支出6,269.32万元相比，减少了385.77万元，下降了61.53%，主要原因是本年度通过农业部、科技部、国家自然基金委、区科技厅及其他科研院所拨入的科研项目资金支出相对减少。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年上年结转数为2.71万元，其中：基本支出结转2.01万元，项目支出结转0.70万元。2022年财政拨款收入数为4,174.30万元,与上年度3,859.57万元，增加了314.73万元，增长了8.15%，主要是人员工资增资因此年初人员经费预算指标相对增加。财政拨款支出数为4,028.79万元，其中：基本支出3,537.79万元，项目支出491.00万元，与上年度4,051.46万元，减少了22.67万元，下降了0.56%，主要原因是本年度年中追加项目部分经费未支出。2022年年末结转数为148.22万元，均为项目支出结转。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2022年度我所总支出数为4,028.79万元，其中：基本支出3,537.79万元，项目支出491.00万元，与上年度4,051.46万元，减少了22.67万元，下降了0.56%，主要原因是本年度年中追加项目部分经费未支出。
(三)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出数为4,028.79万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出45.00万元，占总支出的1.12%；社会保障和就业（类）支出370.06万元, 占总支出的9.19%；卫生健康（类）支出120.63万元，占总支出的2.99%；农林水（类）支出3,215.17万元，占总支出的79.80%；住房保障支出（类）277.93万元，占总支出的6.90%。
附：财政拨款支出决算结构图
（四）财政拨款支出决算具体情况
1. 科学技术(类)科学条件与服务(款)科技条件专项（项)支出45.00万元,主要是事业运行专项经费。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出370.06万元,用于单位基本养老保险缴费支出及公益性岗位补助支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出120.63万元，用于干部职工医疗保险单位缴纳部分资金。
4、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出2,888.64万元,主要用于保障本所事业单位正常运转的基本支出和三区科技人员经费支出。
5、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支325.83万元, 主要用于西藏作物科学科研实验基地平台运行支出。
6、农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)支出0.70万元,主要用于农作物良种补贴。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）277.93万元，主要用于干部职工住房公积金单位缴纳部分。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费情况表
项目 |
全年预算数 |
决算数 |
备注 |
合计 |
26.45 |
25.95 |
? |
1.因公出国(境)费 |
0 |
0 |
? |
其中:(1)因公出国(境)团组数 |
0 |
0 |
? |
(2)因公出国(境)团人数 |
0 |
0 |
? |
2、公务接待费 |
0.50 |
0.00 |
? |
其中:(1)公务接待的批次 |
0 |
0 |
? |
(2)公务接待的人数 |
0 |
0 |
? |
3.公务用车购置及运行维护费 |
25.95 |
25.95 |
? |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
25.95 |
25.95 |
? |
(2)公务用车购置数 |
0 |
0 |
? |
(3)公务用车保有量 |
0 |
6 |
缺编4辆 |
单位：万元
（一）“三公”经费总体情况
2022年度“三公”经费年初预算数26.45万元，与上年预算数25.00万元，增加了1.45万元，增长了5.80%。增加的主要原因是本年度车辆保险2.95万元在年初预算中下达。2022年决算数25.95万元，与上年决算数28.05万元，减少了2.10万元，下降了4.49%。减少的原因主要是严格执行中央“八项规定”，严控开支，促使预算及费用年年削减。
(二)“三公”经费支出分项与上年度执行情况说明
1、因公出国(境)费：0万元
2、公务用车购置及运行维护费：2022年无公务用车购置。2022年度公务用车运行维护费预算数为25.95万元(主要为：公车运行维护费初预算数为23.00万元,车辆保险年初预算2.95万元),决算数为25.95万元,未超预算指标;与上年决算数(28.05万元)相比,减少2.10万元,下降4.49%。减少的原因主要是严格执行中央“八项规定”，严控开支，促使预算及费用年年削减。
3、公务接待费:年初预算数为0.50万元,本年决算数为0.00万元,与上年决算数(0.06万元)相比,减少了0.06万元，下降了100.00%，主要原因是因疫情外地省市到我所科研项目洽谈工作无接待费用支出。
3、年末车辆保有量
年末车辆保有量为6辆,与上年车辆保有量持平。
4、本年度共接待区内外有关专家和领导0批次,人次0次。
5、因公出国(境)团人数：0团组0人数
六、2022年度机关运行情况说明
农业所既不是行政单位，也不是参照公务员法管理事业单位属于公益一类科研事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的统计口径（财决附03表），本年度机关运行经费为零。
七、政府采购情况说明
2022年政府采购支出总额为2.95万元，主要是政府采购服务支出2.95万元（车辆保险费）。政府采购授予中小型企业合同金额2.95万元，其中授予小微企业合同金额0万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,共有车辆6辆，均为其他用车；单位价值50万元以上的通用设备12台、单位价值100万元以上的专用设备3台。
九、预算绩效情况说明（详见附件：英国立博ladbrokes农业研究所2022年度绩效自评及绩效监控相关材料）
十、扶贫资金情况说明
2022年西藏自治区财政厅未安排扶贫项目资金。
十一、债务情况说明
2022年未安排政府债券资金，不存在债务情况。
十二、重点、重大项目信息
2022年未安排重点、重大项目资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
