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英国立博ladbrokes农业质量标准与检测研究所2022年度部门决算
 

目录

第一部分  农业质量标准与检测研究所概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  质标所2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  质标所2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分  农业质量标准与检测研究所概况

一、部门决算单位构成

纳入2022年度英国立博ladbrokes农业质量标准与检测研究所部门决算编制范围的独立核算单位共1个,我所为财政拨款全额事业单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

英国立博ladbrokes农业质量标准与检测研究所是集农产品质量检验检测、农田土壤理化研究、技术研究、技术推广、咨询服务为一体的综合性科研机构。该所以“科学、公正、高效、廉洁、服务”的工作作风,以面向市场、质量第一,为社会提供公证、准确、科学数据为己任,承担了农业部、自治区农产品质量检验检测工作。为政府有关部门依法行政提供了可靠的技术保障,为规范市。蚣僦瘟,维护稳定、长治久安、引导消费,服务企业做出了应有贡献。

(二)部门机构设置

英国立博ladbrokes质标所内设科级机构8个:综合办公室(政工人事科、财务科)、业务科、农业生态环境检测研究室、农畜产品质量检测研究室、微生物与转基因检测研究室、农业标准化研究室、农药残留检测研究室、质量控制与农产品风险评估研究室。我所编制人数为40人,实有在职人员37人,其中:专业技术人员25人,占总人数的67.57%。截至2022年12月31日,我所在职职工总数为37人,同比上年无增减变动。

第二部分质标所2022年度部门决算表

(详见附表:英国立博ladbrokes质标所2022年决算公开01-09表)

第三部分质标所2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明.

上年结转367.58万元;2022年度总收入2045.97万元,同比2021年总收入1,810.29万元增加235.68万元,同比增长13.02%。主要原因为项目收入同比上年增加;2022年支出为1,915.56万元,同比2021年总支出2,097.18万元减少181.62万元,同比下降8.66%。主要原因为本年非财政项目及财政项目支出同比去年降低;本年年末结转数498万元。

二、收入决算情况说明

1、2022年总收入2045.97万元,财政拨款收入1,745.55万元,占总收入的85.32%,比2021年1,691.90万元,增加53.65万元,同比增长3.17%,主要原因为本年财政收入同比增长。

2、2022年事业收入300.42万元,占总收入的14.68%,比2021年542.93万元,减少242.5万元,同比下降44.67%,主要原因为本年项目资金收入减少。

三、支出决算情况说明

2022年支出为1,915.56万元,同比2021年2,097.18万元减少181.62万元,下降8.66%。其中:基本支出1,306.29万元,占总支出的68.19%;同比上年增加13.46万元,增长1.04%,主要原因是本年非财政项目及财政项目收入同比去年增加本年非财政项目及财政项目收入同比去年增加,项目支出609.27万元,占总支出的31.81%。同比上年减少195.08万元,下降24.25%;主要原因为受疫情影响本年项目支出同比下降。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入数为1,745.55万元,其中:财政年初预算安排1,812.66万元,追加1595.82万元(包括体检费补助、住房公积金、工资增资、公益性岗位补助),调减216.84万元。

比2021年1,691.90万元,增加53.65万元,同比增长3.17%,主要原因为本年财政收入同比增长。

2022年财政拨款支出1,729.65万元,比上年增加40.33万元,增长2.33%,主要原因是项目支出比上年增加。

2022年末结转数为34.55万元。其中:科学技术支出4.64万元农林水支出29.91万元、

(二)财政拨款支出决算总体情况

2022年财政拨款支出1,729.65万元,其中包括科学技术支出7.36万元、社会保障和就业支出138.92万元、卫生健康支出53.61万元、农林水支出1,427.71万元、住房保障支出102.06万元。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,729.65万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出7.36万元,占0.43%;社会保障和就业(类)支出138.92万元,占8.03%;卫生健康(类)支出53.61万元,占3.10%;农林水(类)支出1,427.71万元,占82.54%;住房保障(类)支出102.06万元,占5.90%。

(四)财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)支出7.36万元,主要用于质标所党建经费等。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位基本养老保险缴费(项)支出138.92万元,用于事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出53.61万元,用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)支出1,140.51万元,主要用于单位日常工作开展的正常运行经费,包括人员经费、公用经费等。

5.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)支出23.83万元,用于西藏农牧业质量安全标准研究及“三区”人才支持计划科技人员专项计划项目。

6.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)支出263.36万元,用于农产品质量安全监测任务的支出。

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出102.06万元,用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费总体情况说明

2022三公经费年初预算为9.94万元。其中公务用车运行维护费8.94万元,比上年10.94万元减少1.00万元;公务接待费1.00万元,比上年2.00万元减少1.00万元,同比下降50%。 主要原因是主要是今年我所接待费预算安排比上年减少,决算支出数为11.07万元,其中公务用车运行维护费支出数10.91万元,比上年10.94万元,减少0.03万元,下降0.26%,本年车辆保险未纳入基本支出。公务接待费支出数0.16万元,比上年0.67万元,减少0.51万元,下降76.24%,主要原因是疫情防控接待费次数有所减少。

与预算对比:(如下图,单位:元)

人均支出情况:2022年共接待区内外人员共计3批16人次,公务接待费0.16万元,人均99.63元;2021年共接待区内外人员共计6批45人次,公务接待费0.67万元,人均,149.11元(如下图)

(二)“三公”经费分项说明

(1)因公出国出(境)费:无。

(2)公务用车购置及公务用车运行维护费:2022年未购置公务用车;2022年公务用车运行维护费调整预算数为10.91万元(年初预算8.94万元、车辆保险1.97万元),支出决算数为10.91万元,未超出预算。

(3)公务接待费:2022年初预算数为1.00万元,支出决算数0.16万元,未超出预算。我所严控三公经费支出,2022年严格按照中央八项规定及自治区藏党办发【2014】2号文件精神执行,本单位无公函的一律不予接待。

(4)公务用车保有量:我所公务用车编制数为4辆,截止2022年12月31日公务用车保有辆4辆。

(5)2022年公务接待批次3批,人数共计16人。

六、2022年度机关运行情况说明

我单位既不是行政单位,也不是参照公务员法管理事业单位,属于公益一类科研事业单位,按照财政部部门决算运行经费的统计口径(财决附03表),本年度机关运行经费为零。

七、政府采购情况说明

本年度政府采购预算金额为57.97万元,其中政府采购货物支出56.00万元,均为购置科研仪器设备、政府采购服务支出1.97万元,为2022年车辆保险。

政府采购授予中小企业合同金额57.97万元,其中授予小微企业合同金额56.00万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,质标所共有车辆4辆,其中,副(部)级领导用车0车辆、主要领导干部用车0车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0车辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0车辆、其他用车4车辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套); 单位价值100.00万元以上专用设备5台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理基础工作情况。在2022年预算绩效管理工作中,我所按照“谁支出、谁负责”的原则,加强预算执行环节绩效监控管理;强化绩效评价结果刚性约束,健全绩效结果反馈制度和绩效问题整改责任制度,预算绩效管理工作明显提升。

二)做好财政支出预算绩效跟踪监控。我所高度重视财政支出预算绩效跟踪监控工作,严格执行《西藏自治区财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》,对2022年度项目预算绩效目标执行情况进行监控,逐项对照年初设定的项目支出绩效目标,要求项目实施部门对偏离绩效目标的原因进行分析、对全年绩效目标完成情况进行预计,对年底不能完成目标的原因作出说明,提出改进措施。

(三)积极开展预算项目绩效自评工作。为强化财政预算收支管理,确保完成年度预期目标,按照部门预算绩效管理相关要求,我所积极开展了2022年度预算项目绩效自评工作、绩效部门评价工作,全面分析和综合评价我所财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。将绩效自评结果作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据,对绩效自评结果于实际情况出入较大或绩效较差的部门,将从严、从紧安排下一年度预算。

(四)强化预算项目绩效目标管理。严格执行《英国立博ladbrokes预算管理办法》《西藏自治区财政厅关于进一步规范和完善预算项目支出绩效目标管理的通知》(藏财绩〔2022〕6号)要求,对部门申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予纳入部门预算编制计划。2022年,我所项目支出绩效目标设置趋于规范,绩效总体目标与部门职能密切相关,关键指标较明确,绩效目标能反映项目的主要内容,资金测算依据明晰。

(五)强化评价结果应用。加强预算绩效管理,要求各部门以绩效为导向,将绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈与应用管理贯穿于预算编制、执行、监督的全过程。将评价结果用于改进业务管理、财务管理、资金管理,将绩效评价结果与调整预算安排有机衔接,将绩效关口前移,结合预算评审、项目审批等开展事前评估,评估结果作为申请预算的必要条件,从源头上提高预算编制的科学性和决策性。

(附件:英国立博ladbrokes质标所2022年度绩效自评及绩效监控相关材料)

十、扶贫资金情况说明。

我单位未涉及扶贫资金情况。

十一、债务情况说明。

截止2022年12月31日,没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

十二、重点、重大项目信息

我所无重点、重大项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件【附件:英国立博ladbrokes质量标准与检测研究所2022年度绩效自评及绩效监控相关材料.zip已下载
附件【附表:英国立博ladbrokes质量标准与检测研究所2022年决算公开表.xls已下载
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